双柏县安龙堡乡人民政府2023年部门预算编制说明

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双柏县安龙堡乡人民政府2023年部门预算编制说明

 双柏县安龙堡乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 双柏县安龙堡乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县安龙堡乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县安龙堡乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。

2.强化公共服务，着力改善民生。创新工作机制，通过一站式服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题.加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活条件和人居环境。

3.加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性群体性事件，确保农村社会稳定。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平建立并完善各项管理体制，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制，依法指导村民自治，引导农民有序参与村电事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元化治理。

（二）机构设置情况

双柏县安龙堡乡人民政府共设置9个内设机构，包括：党政办公室(应急管理办公室)、 经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、乡人大主席团办公室、乡纪委办公室、乡武装部办公室、乡社会团体办公室。

所属单位7个，分别是：

1.安龙堡乡财政所；

2.安龙堡乡农业农村服务中心；

3.安龙堡乡林业和草原服务中心；

4.安龙堡乡水务服务中心；

5.安龙堡乡社会保障和为民服务中心；

6.安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

7.安龙堡乡国土和村乡规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好今年的政府工作，意义重大，使命光荣。我们一定要以党的二十大精神为指引，发挥好比较优势，保持好工作力度，坚持用发展的思维解决前进中的问题，用创新的精神培植新征程上的优势，用实干苦干赢得精彩出彩，在赶超进位中迈出更大步伐。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委十一届三次全会、州委十届四次全会和县委十四届五次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，对标落实省州县发展战略，推动党的二十大精神、县委“3815”发展目标在安龙堡高效落实，以打造“安龙堡种养殖循环特色乡”为主线，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为目标，以赶早的姿态、赶考的心态、赶超的状态，奋力开创安龙堡高质量发展新局面。

今年全乡经济社会发展的主要指标建议为：农林牧渔业总产值同比增长12%以上；一般公共预算收入同比增长5%以上；完成规模以上固定资产投资5亿元以上；招商引资到位资金同比增长10%以上；农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长保持稳定同步；上级下达各项发展任务指标全面完成。

围绕完成上述目标任务，我们将着力抓好9个方面工作：

（一）集中力量大抓产业，力促经济平稳增长

做特生态农业。紧紧围绕“安龙堡种养殖循环特色乡”目标定位，立足资源禀赋，加快构建具有地方特色的现代农业体系。严格落实粮食安全党政同责，严守耕地保护红线，稳定粮食播种面积2.5万亩以上，产量1.2万吨以上。加快实施烟草产业发展三年行动，稳定烤烟种植面积7100亩以上，烤烟收购达95万公斤。大力实施种植业“四万”行动，继续巩固绿汁江流域蔬菜优势产业带，大力推进冬早蔬菜基地建设，力争发展西红柿、西葫芦、荚豆等冬早蔬菜种植1万亩以上，力争小米椒、金边玫瑰、马银花等经济作物种植1万亩以上。推广油菜花种植产业，力争种植面积达到1万亩以上，培植油菜花种植专业村1个。实行特色养殖业“五万”行动，推动撒坝猪养殖产业发展，打造安龙堡撒坝猪特色精品园，力争撒坝猪饲养量达到1万头以上。持续扩大肉牛肉羊养殖规模，力争肉牛存栏突破1万头，云岭黑山羊养殖突破3万只。推广稻花鱼养殖产业，力争收获稻花鱼1万尾以上。强化禽类疫病防治工作，力争出栏生态家禽8万羽以上。做长产业链条，逐步提高农特产品分拣、包装、冷链等精深加工水平。壮大经营主体规模，培育龙头企业4家、新型经营主体13家以上。做响产业品牌，支持农业企业参加农特产品展销等各类推介营销活动，着力提升特色农产品知名度、影响力。

做优绿色能源。抢抓绿色能源发展机遇，积极协调配合，加快青香树光伏电站项目建设进度，争取年内建成实现并网发电。加快全乡屋顶分布式光伏建设，争取在年内完成装机发电，促进群众增收。提速发展绿色电力业，加强电网建设，全力配合推进220千伏青香树汇集站及送出线路等配套电网工程建设。推动绿色消费品制造业提档升级，加快推进安龙堡社区本当母红糖加工厂建设项目，力争上半年内建设完工。

做精中彝医药产业。积极探索“中药材+林药、果药、光伏”等复合立体种植模式，加大新品种、新技术引入，持续扩大白扁豆、金银花特色中药材种植面积，力争白扁豆种植面积达到1万亩以上，金银花种植面积达到1万亩以上。持续推广茯苓、黄精、重楼、香橼、佛手等其他中药材种植，力争全乡中药材种植面积达到3万亩以上。强化绿色有机品牌效应，打造金银花种植专业村1个，加快“双柏金银花”“双柏白扁豆”农产品地理标志申报进度。大力开展彝医药文化宣传和知识普及，加大中彝医药人才培养力度，力争培养一批名彝医和彝医药传承人。

做强文化旅游产业。加快发展以红色文化、历史文化、民间民俗文化为特色的旅游业，不断推动“文化+旅游”、“农业+旅游”、“康养+旅游”等新型业态融合发展，推进全乡旅游文化产业迈出更为坚实步伐；坚持以文塑旅、以旅彰文，持续开发石碑山生态体验旅游项目，高质量筹备举办“花鼓文化节”，持续完善新街、安龙堡、青香树小集镇旅游基础设施和服务功能，力争旅游接待人数达2万人次以上。

（二）强化项目引领支撑，夯实高质量发展基础

做实项目前期准备。主动对接上位规划和重大战略，紧盯全乡田、土、水、路、林、电等基础设施建设，以及绿色工业、文化旅游产业、中彝医药产业等重点产业发展，认真谋划项目储备，积极向上争取资金，推动更多重大工程项目落地。不断充实项目储备库，形成重点项目储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的梯次结构。坚持远谋近施、统筹推进，提前做好项目建设前期谋划。

加快重点项目建设。加快推进龙门公路建设项目，安青公路—西社点村、里安公路—腊古村、他宜龙—炉房电站30户以上自然村通畅工程项目，确保年内实现通车。加快他宜龙瓦厂坝修复进度，早日解决他宜龙片区人畜饮水和农业生产用水问题。充分盘活土地资源，抓好他宜龙村委会新村河、法念村委会法念河补充耕地项目及2023年增减挂钩项目实施，确保项目顺利入库。积极争取洒树依高标准农田项目建设，确保年内启动实施。积极争取实施安龙堡乡万头牛养殖示范乡、双柏县绿汁江流域农产品冷链物流交易集散中心、谜底告冬早蔬菜产业园区、阿奴者至二塘产业发展道路建设、征粮剿匪纪念馆、养殖小区建设等项目建设。加快推进农村生活污水集中处理、厕所革命和农村安全用水项目建设，全面提升农村人畜饮水安全质量，逐步补齐基础设施短板，促进群众生活水平迈上新台阶。

强化要素支撑保障。认真贯彻落实县委“项目落地年”工作要求，落实重大项目全程挂包责任制和清单管理制，坚持专班服务项目，保障落地开工、建设推进、协调服务等关键环节。依托全乡立体气候优势和光热优势，鼓励企业加大投入力度，力争民间投资增长10%以上，完成民间企业固定资产投资项目5个以上。

（三）全面推进乡村振兴，高质量推进乡村建设

持续巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，紧盯“三类监测人员”，做到应纳尽纳、应扶尽扶。用好用活衔接资金，补齐基础设施、产业发展短板。巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，紧盯未消除风险的44户98人“三类监测对象”和动态调整中新识别、回退、风险再标注的监测对象，“一户一策”精准制定帮扶措施，着力抓好人均纯收入在1万元以下低收入群众的增收工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。

拓宽农民增收渠道。深入实施农村居民持续增收三年行动，持续推进特色农业产业转型升级，因地制宜着力打造以“一村一主导、一村一特色、一村一品牌”的产业发展格局，持续培育特色产业发展示范行政村3个、村民小组40个，农产品“三品一标”认证不少于1个。加强农民工技能培训，采取集中办班和分散灵活办班培训的方式开展劳动技能培训和引导性培训，进一步提升农村劳动力职业技能和就业创业能力，促进劳务产业转型升级；加快农村“三变”改革和“三资”平台建设，发展壮大村集体经济。健全完善利益联结机制，全产业链分享收益促进农民增收，力争新培育农民专业合作社1家，家庭农场2家，农业专业大户10户，培训认定专业新型农民150人。

建设宜居宜业和美乡村。以美丽乡村建设和推进城乡绿化美化三年行动为抓手，持续开展农村人居环境整治提升行动，扎实推进农村“厕所革命”，深入推进村庄绿化美化亮化，继续推进乡级人居环境整治示范村16个。加大争取力度，继续实施养殖小区建设项目，夯实乡村建设基础。深化拓展新时代文明实践中心建设，开展农村移风易俗重点领域问题专项治理，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（四）坚定不移推进改革，激发社会发展活力

抓好重点领域改革。全面贯彻落实“放管服”改革措施，不断提升政务服务事项全程网办率，保障“一颗印章管审批”执行到位。不断强化便民服务大厅管理，及时更新和完善办事指南，巩固提升马上办、代理办等便民机制。全力推广“一部手机办事通”及网上政务服务大厅，着力提升政务服务质效。

全面优化营商环境。坚持创新赋能，以“硬举措”提升营商环境“软实力”，切实提高人民群众和市场主体获得感。积极主动为民营经济企业提供金融、环保、技术、销售、宣传、租赁等方面协调帮助，坚持涉企政策精准推送，全力营造重商、亲商、安商的良好环境。持续做好市场主体培育，力争新增企业（含农专）突破60户、新注册个体工商户突破80户、“个转企”3户以上。

加大招商引资力度。全面落实“全民招商年”任务目标，坚持把招商引资作为“一把手”工程。围绕冬早蔬菜、热作水果、肉牛肉羊养殖、中药材种植、光伏新能源、文化旅游等重点产业开展精准招商，争取引进一批全产业链项目。加大绿汁江流域万亩蔬果种植项目和金银花种植加工项目推介力度，发挥比较优势，吸引现代农业龙头企业入驻。力争全年新引进产业类项目6个以上，签约亿元以上项目2个以上。

（五）提升乡村容颜品质，加快城乡融合发展

不断健全发展规划。继续做好国土空间总体规划编制工作，合理调整“三区三线”布局。持续开展“干部规划家乡行动”，实现8个行政村村庄规划编制全覆盖。高起点谋划集镇开发建设利用，着力将安龙堡、新街、说全、青香树集镇打造成为生态宜居、特色农产品交易、能辐射带动全乡经济社会发展的特色中心集镇。

促进集镇增容提质。紧盯“国家卫生乡镇”创建目标，深入开展交通秩序、绿化亮化、市容市貌、车辆停放、集镇死角整治行动。积极引导住户、商户、农户讲文明、树新风、展形象、做新人，主动参与到爱国卫生专项行动和文明城市创建工作中来，确保创成“国家卫生乡镇”。

统筹城乡融合发展。主动融入“产城人文”融合发展大局，加快推进城乡一体化建设步伐，完成2个村民小组城乡属性变更。扎实推进特色村镇建设，认真落实城乡绿化美化三年行动、城镇建设三年行动，积极申报创建绿美乡镇。尝试洒冲点建设用地开发利用，争取把洒冲点建设成为双柏县绿汁江流域农产品冷链物流交易集散中心。

（六）持续改善生态环境，厚植绿色发展底蕴

打好污染防治攻坚战。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，坚决守好改善生态环境生命线。全面落实河（湖）长制、林长制工作，动员全社会力量，治水工作常态化、长效化，争取绿汁江沿岸打造一段“美丽河道”。大力实施绿化工程，争取年内完成植树6万株以上。坚持污染减排和生态扩容，全面消除农村黑臭水体。加强饮用水源保护，争取拉母拉左箐水源地保护区建设项目尽早落地，持续提升饮用水安全。加强农业面源污染防治，有序推进畜禽粪污综合治理。有效管控土壤环境风险，稳定土壤环境总体质量。

打好生态保护持久战。常态化开展生态环境问题排查整治，扎实整改生态环保督察反馈问题。优化生产空间布局，加大生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定和保护力度。严厉打击非法开采、盗采矿产资源，从严整治非法占用和转让土地、乱占耕地、毁坏林草等违法行为。

打好绿色转型主动战。持续推进“一水两污”项目建设，确保集镇供水保障率维持100%。推进户收集、村转运、乡处理的农村垃圾处理机制，确保安龙堡社区、说全垃圾热解站正常运转，实现全乡垃圾处理及污水治理覆盖率稳步提升。

（七）巩固提升治理水平，维护社会和谐稳定

提高社会治理水平。坚持总体国家安全观，严格落实安全生产责任制，深入开展国家安全宣传教育，着力提高防范化解重大风险能力。巩固安全生产专项整治三年行动成果，深入开展重点领域隐患排查治理，切实抓好成品油市场、危险化学品、烟花爆竹、交通、食品药品、校园、危旧房、企业等重点行业领域的安全工作，坚决遏制安全责任事故发生。扎实开展防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置应急演练，做好应急物资储备，不断提高应急处置能力。

巩固拓展民族团结进步示范创建成果。以“六个一”搭建民族团结教育平台，认真实施“个十百千万”学习宣讲工程，大力践行弘扬社会主义核心价值观，积极培育涵养文明乡风，持续推进文明创建工作，争创“全国民族团结进步示范乡”。

增强社会治理效能。持续推进全国市域社会治理现代化试点工作，深入推进“雪亮工程”建设，依托“智汇安龙堡”数字乡村平台，织密社会治理“一张网”。优化矛盾纠纷化解一站式服务，健全社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶斗争，深入推进反诈和禁毒人民战争、命案防控、道路交通、危化品专项治理，筑牢社会治安、食品药品、生态环境、防灾减灾等领域平安防线，不断提升群众安全感满意度。

（八）倾情倾力保障民生，提高群众幸福指数

加快民生事业发展。深入实施学前教育扩容增量提质，不断促进义务教育优质均衡发展，巩固提升全乡教育教学水平。坚决贯彻落实中央、省州县各级疫情防控政策，全面做好农村地区新冠肺炎疫情防控和健康服务工作，加快推进新冠疫苗第四针接种。深化医药卫生体制改革，全面提升乡域医疗服务能力。大力实施文化惠民工程，加快推进公共文化体育设施建设。

完善社会保障体系。扩大城乡居民社会保险覆盖面，参保率稳定在95%以上，深入推进基本养老保险扩面增效工作，精准推进新业态从业人员等重点群体参保。提升医保服务能力，持续加强慢性病患者用药保障，减轻重特大病患者医疗负担。加强敬老院服务保障，改善硬件设施，优化软件设施，及时保障特困供养对象的基本生活。认真做好城乡临时救助工作，做到应救尽救，解决好困难群众基本生活问题。健全完善分层分类社会救助体系，让低保、特困、孤儿、残疾人等困难群体共享改革发展成果。集中开展根治“欠薪”专项行动，维护人民群众合法权益。

大力推动创业就业。扎实开展农村劳动力转移就业“百日行动”，健全公共就业服务体系，加大劳动者权益保障力度。认真落实“技能双柏”行动，完善创业带动就业保障制度，健全重点群体就业帮扶机制，促进高校毕业生、退役军人、残疾人、就业困难人员稳定就业。

（九）始终坚持苦干实干，加强政府自身建设

建设忠诚履职政府。始终把政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。始终把党的领导贯穿于政府工作各领域各环节，把拥护“两个确立”、做到“两个维护”体现在实际行动上，确保在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。严格履行全面从严治党主体责任，落实意识形态工作责任制，纵深推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，进一步坚定理想信念、恪守“亲清”政商关系、增强拒腐防变能力。

建设民主法治政府。规范行政决策程序，严格执行“三重一大”集体决策制度，主动接受各类监督，让各项决策更符实际、更合民意。深化行政执法体制改革，完善行政执法程序，确保公正文明执法。提升财政、审计、统计监督效力，管好用好“钱袋子”，加强政府支出管理，坚决压减一般性和非刚性、非重点、非急需支出。推进数字政府建设，提升政务公开实效，确保政府工作更透明、办事流程更简明，倾力打造重法治、高效率、有温度的人民满意政府。

建设务实为民政府。大力践行“三个工作法”，着力抓好“两个革命”，认真贯彻落实县委“干部能力提升年”的工作要求，鼓励干部职工勇于担当作为，树立争先意识，深入基层一线，全面把握社情民意，积极顺应群众需求，不断提升服务群众的水平。坚决反对官僚主义、形式主义，坚持少开会、开短会、发短文，营造“高效率、快节奏、敢担当、抓落实”的工作氛围。健全领导包抓、专班推进、暗访调研、跟踪督办等机制，以任务化、项目化、清单化、销号制方式狠抓工作落实，用实干担当书写人民群众认可的合格答卷。

二、预算单位基本情况

安龙堡乡编制2023年部门预算单位共10个（中共安龙堡乡党委、安龙堡乡人民政府、安龙堡乡人大主席团、安龙堡乡财政所、安龙堡乡农业农村服务中心、安龙堡乡林业和草原服务中心、安龙堡乡水务服务中心、安龙堡乡社会保障和为民服务中心、安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心、安龙堡乡国土和村乡规划建设服务中心）。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个（中共安龙堡乡党委、安龙堡乡人民政府、安龙堡乡人大主席团）、参公单位0个、事业单位7个（安龙堡乡财政所、安龙堡乡农业农村服务中心、安龙堡乡林业和草原服务中心、安龙堡乡水务服务中心、安龙堡乡社会保障和为民服务中心、安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心、安龙堡乡国土和村乡规划建设服务中心）。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,464,856.88元，其中：一般公共预算12,114,856.88元；政府性基金0.00元；国有资本经营收益0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入350,000.00元。

与上年对比：公共预算收入减少267,566.91元，下降2.16%，主要原因是：一是2023年我乡在编在职干部人数减少，农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员等人员经费的统筹保洁员和护林员的工资不纳入预算，二是敬老院运行经费、武装工作经费、敬老院农村托养老人经费不纳入预算；其他收入增加350,000.00元，增长100%，主要原因是：2023年我乡预计自筹资金350,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12,114,856.88元。其中：上年结转收入0.00元；本年收入12,114,856.88元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,114,856.88元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2023年单位财政拨款收入12,114,856.88元减少267,566.91元，下降2.16%，减少主要原因是：一是2023年不再设村（社区）生态护林员、管护员、农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员等人员，收入相应减少；二是预算口径调整，伤残军人、退役士兵等补助由县主管部门预算，乡镇收入减少。上年结转收入与上年一致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 12,464,856.88元。财政拨款安排支出 12,114,856.88元，其中：基本支出11,939,856.88元，与上年12,310,410.54元对比，减少370,553.66元，下降3.01%，主要原因分析：一是2023年不再设村（社区）生态护林员、管护员、农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员等人员，收入相应减少；二是预算口径调整，伤残军人、退役士兵等补助由县主管部门预算，乡镇收入减少。上年结转收入与上年一致。

项目支出175,000.00元，与上年72,013.25元对比，增加102,986.75元，增长143.01%，主要原因是人民武装工作经费和80岁以上的高龄补贴2022年纳入项目支出预算，上年年初未纳入预算，安龙堡烟叶税收返还乡镇工作经费175,000.00元。

单位资金安排支出350,000.00元 ,与上年0.00元对比，增加350,000.00元，增长100.00%，主要原因是单位资金上年年初未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101 一般公共服务支出—人大事务－行政运行:161,663.00元,主要用于乡人大办人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；

2.2010301 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行:2,980,389.18元,主要用于政府基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费；

3.2010650 一般公共服务事业支出－财政事务－事业运行:102,823.88元,主要用于财政事业人员基本工资、事业人员津贴补贴、基础性绩效、励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务员；

4.2012901一般公共服务支出－团委－行政运行:130,412.00元,主要用于团委人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

5.2013101 一般公共服务事业支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行:779,251.00元,主要用于政府党委行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；

6.2070109 文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化:300,441.83元,主要用于事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效 奖励性绩效 新增奖励性绩效事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费；

7.2080299 其他民政管理事务支出:102,000.00元,主要用于敬老院托养人员服务费和敬老院运行经费；

8.2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休:171,460.00元,主要用于发放行政单位退休人员工资；

9.2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休:149,640.00元,主要用于发放事业单位退休人员工资；

10.2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出:824,723.37元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

11.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出:75,222.00元,主要用于机关事业单位职业年金缴费；

12.2080699 社会保障和就业支出－企业改革补助－其他企业改革发展补助:2,160.00元,主要用于精简退职人员生活补助；

13.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤:37,089.00元,主要用于发放职工死亡一次性抚恤金；

14.2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤:1,440.00元,主要用于回乡伤残退伍军人伤残抚恤；

15.2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助:23,238.00元,主要用于原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助；

16.2101101卫生健康支出－卫生健康管理事务－行政运行:156,383.82元,主要用于行政人员医疗保险单位缴费部分；

17.2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗:198,777.87元,主要用于事业人员医疗保险单位缴费部分；

18.2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助:198,287.07元,主要用于行政事业单位人员公务医疗补助单位缴费部分；

19.2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出:22,704.00元,主要用于行政事业单位人员大病保险医疗补助单位缴费部分；

20.2120201 城乡社区支出－城乡社区规划与管理:303,218.13元,主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

21.2130104 农林水支出－事业运行:1,086,546.58元,主要用于农业农村服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

22.2130204 农林水支出－林业和草原－事业机构:325,018.67元,主要用于林业和草原服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

23.2130304 农林水支出－水利－水利行业业务管理:322,229.28元,主要用于水务服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

24.2130505 农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－生产发展:175,000.00元,主要用于安龙堡烟叶税收返还乡镇工作经费；

25.2130705 农林水支出－家村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助:2,937,770.88元,主要用于村兽医、计生宣传员、残疾人联络员、网格化管理员、村务监督委员会主任、村委会支书、村委会主任、村委会副书记、副主任、党小组长、片区支部书记、村民小组长工资以及村委会三职干部保险和村社区运行经费；

26.2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金:546,967.32元，用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

双柏县安龙堡乡2023年财政拨款安排支出12,114,856.88元。

基本支出11,939,856.88元，其中：30101 基本工资:1,774,428.00元,30102 津贴补贴:1,592,268.00元,30103 奖金:724,870.00元,30107 绩效工资:1,615,135.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:824,723.37元,30110 职工基本医疗保险缴费:355,161.69元,30111 公务员医疗补助缴费:198,287.07元,30112 其他社会保障缴费:124,902.39元,30113 住房公积金:546,967.32元,30199 其他工资福利支出:198,272.04元,30201 办公费:658,865.00元,30206 电费:24,000.00元,30207 邮电费:20,000.00元,30217 公务接待费:61,100.00元,30225 专用燃料费:7,700.00元,30228 工会经费:82,880.00元,30231 公务用车运行维护费:120,000.00元,30239 其他交通费用:198,000.00元,30302 退休费:316,800.00元,2080802伤残抚恤费：1,440.00元，2130705生活补助费：2,414,535.00元。

项目支出175,000.00元，其中：2130505办公费-安龙堡烟叶税收返还乡镇工作经费175,000.00元。

五、对下专项转移支付情况